【出差报销差旅费标准】为了规范公司员工的出差行为，确保差旅费用的合理使用与报销流程的透明化，公司根据实际运营情况和市场水平，制定了统一的差旅费报销标准。该标准适用于所有因公出差的员工，涵盖交通、住宿、餐饮及补助等各项费用。
以下为具体的差旅费报销标准总结：
一、交通费报销标准
| 出差方式 | 报销标准（元/天） | 备注 |
| 飞机 | 按实际票价报销，最高不超过经济舱标准 | 需提供登机牌及行程单 |
| 高铁/动车 | 二等座标准，按实际票价报销 | 需提供车票及行程信息 |
| 普通火车 | 硬卧或硬座标准，按实际票价报销 | 无特殊要求 |
| 城市间长途汽车 | 按实际票价报销，不得超过规定上限 | 需提前报备 |
二、住宿费报销标准
| 城市等级 | 住宿标准（元/晚） | 备注 |
| 一线城市（如北京、上海、广州、深圳） | 500元以内 | 需提供酒店发票 |
| 二线城市（如杭州、南京、成都、武汉） | 400元以内 | 需提供酒店发票 |
| 三线及以下城市 | 300元以内 | 需提供酒店发票 |
| 特殊情况需经部门负责人审批后方可报销超标准费用 |
三、伙食补助标准
| 出差天数 | 每天补助标准（元） | 备注 |
| 1-2天 | 80元/天 | 不得重复报销 |
| 3天及以上 | 60元/天 | 按实际出差天数计算 |
四、市内交通补贴
| 出差地点 | 补贴标准（元/天） | 备注 |
| 本地出差 | 50元/天 | 按实际天数计算 |
| 异地出差 | 30元/天 | 按实际天数计算 |
五、其他注意事项
1. 所有报销项目必须附有合法有效的票据，且内容与实际支出相符。
2. 超出标准部分需由部门负责人签字确认后方可报销。
3. 出差前需填写《出差申请表》，并经上级审批通过。
4. 报销时应提交完整的费用明细及相关证明材料。
通过以上标准的实施，公司能够有效控制差旅成本，提升员工出差效率，同时保障员工在差旅过程中的基本权益。请全体员工严格遵守相关规定，确保差旅费用报销的合规性和合理性。